|
Faktúra |
21082367
|
Odvoz bioodpadu - 09/2021
|
10,08 |
s DPH |
|
12.10.2021 |
CMT Group s.r.o. |
Reformovaná kresťanská cirkev, Cirkevný zbor Šamorín |
István Bucsuházy |
štatutárny zástupca |
12.10.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21081111
|
Odvoz bioodpadu - 06/2021
|
40,32 |
s DPH |
|
08.07.2021 |
CMT Group s.r.o. |
Reformovaná kresťanská cirkev, Cirkevný zbor Šamorín |
István Bucsuházy |
štatutárny zástupca |
08.07.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
21082945
|
Odvoz bioodpadu - 10/2021
|
20,16 |
s DPH |
|
11.11.2021 |
CMT Group s.r.o. |
Reformovaná kresťanská cirkev, Cirkevný zbor Šamorín |
István Bucsuházy |
štatutárny zástupca |
11.11.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21010901
|
Servisná a licenčná zmluva a služby
|
164,40 |
s DPH |
|
13.09.2021 |
Verejná informačná služba, spol. s.r.o. |
Reformovaná kresťanská cirkev, Cirkevný zbor Šamorín |
István Bucsuházy |
štatutárny zástupca |
14.09.2021 |
15.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21083564
|
Odvoz bioodpadu - 11/2021
|
10,08 |
s DPH |
|
08.12.2021 |
CMT Group s.r.o. |
Reformovaná kresťanská cirkev, Cirkevný zbor Šamorín |
István Bucsuházy |
štatutárny zástupca |
08.12.2021 |
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21081475
|
Odvoz bioodpadu - 07/2021
|
20,16 |
s DPH |
|
06.08.2021 |
CMT Group s.r.o. |
Reformovaná kresťanská cirkev, Cirkevný zbor Šamorín |
István Bucsuházy |
štatutárny zástupca |
06.08.2021 |
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
21084123
|
odvoz bioodpadu - 12/2021
|
20,76 |
s DPH |
|
10.01.2022 |
CMT Group s.r.o. |
Reformovaná Kresťanská Cirkev na Slovensku Cirkevný zbor Šamorín |
István Bucsuházy |
štatutárny zástupca |
10.01.2022 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
221080613
|
Odvoz bioodpadu - 04/2021
|
40,32 |
s DPH |
|
10.05.2021 |
CMT Group s.r.o. |
Reformovaná Kresťanská Cirkev na Slovensku Cirkevný zbor Šamorín |
István Bucsuházy |
štatutárny zástupca |
10.05.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21080835
|
Odvoz bioodpadu - 05/2021
|
40,32 |
s DPH |
|
04.06.2021 |
CMT Group s.r.o. |
Reformovaná Kresťanská Cirkev na Slovensku Cirkevný zbor Šamorín |
István Bucsuházy |
štatutárny zástupca |
04.06.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7221352
|
Mlieko, tvaroh. jogurt
|
|
s DPH |
|
03.05.2022 |
Tatranská mliekáreň, a.s. |
MŠ RKC s VJM - Református óvoda |
Diana Komzsík |
Riaditeľka MŠ |
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220005
|
Natieračské a opravné práce na detskom ihrisku
|
685,00 |
s DPH |
|
08.09.2022 |
Vojtech Domsitz |
MŠ RKC s VJM - Református óvoda |
Diana Komzsík |
Riaditeľka MŠ |
08.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
52300220
|
Základné vybavenie každého predškoláka
|
71,00 |
s DPH |
|
31.08.2022 |
Nomiland |
MŠ RKC s VJM - Református óvoda |
Diana Komzsík |
Riaditeľka MŠ |
31.08.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
223002565
|
Spracovanie a odvoz odpadu
|
20,16 |
s DPH |
|
05.03.2023 |
CMT Group s.r.o. |
Materská škola ref. cirkvi s vyuč. jaz.maď. - Református óvoda |
Diana Komzsik |
Riaditeľka MŠ |
05.03.2023 |
05.03.2023 |
|
|
Faktúra |
07/2024
|
Potraviny
|
2 646,39 |
s DPH |
|
02.07.2024 |
Vojtech Šándor |
Materská škola ref. cirkvi s vyuč. jaz.maď. - Református óvoda |
Diana Komzsik |
Riaditeľka MŠ |
05.07.2024 |
06.07.2024 |
|
|
Faktúra |
230009
|
Odborná prehliadka, revízia : na elektrické inštalacie na elektrické spotrebiče
|
387,90 |
s DPH |
|
10.02.2023 |
Zoltán Gyurcsy - ELEKTRosERVls |
Materská škola ref. cirkvi s vyuč. jaz.maď. - Református óvoda |
Diana Komzsik |
Riaditeľka MŠ |
10.02.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
223001406
|
Spracovanie a odvoz odpadu
|
20,16 |
s DPH |
|
08.02.2023 |
CMT Group s.r.o. |
Materská škola ref. cirkvi s vyuč. jaz.maď. - Református óvoda |
Diana Komzsik |
Riaditeľka MŠ |
10.02.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
202410194
|
Tabletovaná soľ pre zmäkčovače vody 25 kg
|
94,80 |
s DPH |
|
24.06.2024 |
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. |
Materská škola ref. cirkvi s vyuč. jaz.maď. - Református óvoda |
Diana Komzsik |
Riaditeľka MŠ |
05.07.2024 |
06.07.2024 |
|
|
Faktúra |
P01 1512410456
|
Potraviny
|
164,91 |
s DPH |
|
24.06.2024 |
AG FOODS SK, s.r.o. |
Materská škola ref. cirkvi s vyuč. jaz.maď. - Református óvoda |
Diana Komzsik |
Riaditeľka MŠ |
05.07.2024 |
06.07.2024 |
|
|
Faktúra |
323206866
|
Servírovací podnos ONLINE - 21 ks - darček ku Dňu učiteľov
|
254,95 |
s DPH |
|
21.03.2023 |
TESCOMA s.r.o. |
Materská škola ref. cirkvi s vyuč. jaz.maď. - Református óvoda |
Diana Komzsik |
Riaditeľka MŠ |
21.03.2023 |
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
224008642
|
Spracovanie a odvoz odpadu
|
21,36 |
s DPH |
|
05.07.2024 |
CMT Group s.r.o. |
Materská škola ref. cirkvi s vyuč. jaz.maď. - Református óvoda |
Diana Komzsik |
Riaditeľka MŠ |
05.07.2024 |
06.07.2024 |
